| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| projektová dokumentácia | 661.33 Kb | Faktúra | 1100.00 € | Ing. Eduard Hagara - HEVITAL | 37507851 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| stravné lístky | 113.7 Kb | Faktúra | 1650.00 € | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 31. jan. 2011 | |||||||||
| vývoz komunálneho odpadu | 227.77 Kb | Faktúra | 1122.00 € | Márius Pedersen, a.s. | 34115901 | 11. feb. 2011 | |||||||||
| elektroinštalácia | 319.75 Kb | Faktúra | 1228.50 € | Milan Štekel | 45340889 | 01. mar. 2011 | |||||||||
| odstránenie závad na bleskozvodoch | 306.51 Kb | Faktúra | 1251.30 € | Milan Štekel | 45340889 | 01. mar. 2011 | |||||||||
| budovanie kanalizácie | 2.19 Mb | Faktúra | 118095.20 € | Izotech Group s.r.o | 36301311 | 14. feb. 2011 | |||||||||
| vývoz komunálneho odpadu | 144.08 Kb | Faktúra | 1300.96 € | Márius Pedersen, a.s. | 34115901 | 28. feb. 2011 | |||||||||
| odber podzemných vôd | 579.36 Kb | Faktúra | 1792.80 € | Slovenský vodohospodársky podnik | 02. mar. 2011 | ||||||||||
| stravné lístky | 134.51 Kb | Faktúra | 1848.06 € | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 26. apr. 2011 | |||||||||
| vývoz komunálneho odpadu | 150.8 Kb | Faktúra | 1668.52 € | Márius Pedersen, a.s. | 34115901 | 31. mar. 2011 | |||||||||
| projekt skutočného vyhotovenia | 151.07 Kb | Faktúra | 62400.00 € | TEVYS AQUA s.ro. | 36345474 | 08. apr. 2011 | |||||||||
| prevádzkový poriadok kanalizácie | 152.9 Kb | Faktúra | 33960.00 € | TEVYS AQUA s.ro. | 36345474 | 08. apr. 2011 | |||||||||
| nákup okien pre MŠ | 140.79 Kb | Faktúra | 4500.00 € | G+G | 44058632 | 05. apr. 2011 | |||||||||
| projekt organizácie dopravy | 199.95 Kb | Faktúra | 13210.08 € | HYDROTEAM spol, s r.o. | 30776023 | 15. apr. 2011 | |||||||||
| posypový materiál | 200.26 Kb | Faktúra | 1587.12 € | ZMG | 34491546 | 28. mar. 2011 | |||||||||
| posypová soľ | 196.6 Kb | Faktúra | 2520.00 € | ZMG | 34491546 | 28. mar. 2011 | |||||||||
| posýpanie komunikácií - zimná údržba | 200.13 Kb | Faktúra | 2336.40 € | ZMG | 34491546 | 28. mar. 2011 | |||||||||
| projektová dokumentácia | 146.53 Kb | Faktúra | 2968.00 € | Ing. Eduard Hagara - HEVITAL | 37507851 | 23. mar. 2011 | |||||||||
| oprava cesty -odvodnenie | 211.46 Kb | Faktúra | 1363.20 € | ZMG | 34491546 | 12. máj. 2011 | |||||||||
| oprava cesty -odvodnenie | 211.06 Kb | Faktúra | 2157.60 € | ZMG | 34491546 | 12. máj. 2011 |